原单据的关联冲红申请
费用单当前金额为:
元
角
分
序号
冲红金额
备注
状态
操作
元
元
删除
财务审核
原单据总被冲红金额为：
元
新增费用单冲红
请仔细核对填写内容，避免出错！
所有费用明细单一经财务确认(不管是否入账)，均不能再被修改；请认真检查后再提交
*
支付人：
(限10个汉字以内)
*
收款人：
(限10个汉字以内)
*
付款日期：
支付信息：
付款方式
请选择
$val){?>
>
流水号
*
￥冲红金额
支出
0){?>
收入
元
角
分
此处填写的是冲红的金额，如原费用为100元，实际上只用了90元，那么冲红金额为10元；原费用单金额为
元
角
分
关联凭证截图：
选择图片
原单凭证：
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×
补充说明：
有必要的情况下，可在此对该笔费用进行补充说明；
原单历史备注：
原费用单创建于：；最近更新时间：;
user->identity->id){ ?>
该运单不是您创建的
新增冲红
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